北京市朝阳区档案局
北京市朝阳区档案局2018年预算情况说明
目录
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、名词解释
十、 国有资产占用情况
十一、 2018年部门预算表
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
北京市朝阳区档案局2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区档案馆始建于1965年5月，“文化大革命”期间停 止工作。1980年根据中央恢复档案工作的指示精神，恢复区档案馆并设置朝阳区政府档案科，为区委、区政府直属机构，两块牌子，一套人马，由朝阳区委办公室主任直接领导，既负责对全区重要档案的保管、利用，又负责对区属各机关、企事业单位档案工作的监督、检 查和指导。
根据2003年7月北京市朝阳区机构编制委员会印发的《北京市朝阳区档案局北京市朝阳区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市朝阳区档案局转为事业单位，与北京市朝阳区档案馆合署办公，为区政府直属全民所有制事业单位，机构规格相当正处级。
2008年12月，区档案局(馆) 正式批准为参照公务员法管理单位。 区档案局为区政府负责本区档案事业行政管理的主管部门，履行全区 档案事业的行政管理职能;区档案馆负责本区档案和有关资料的收集 、保管和开发利用等事务性工作。
2016年9月北京市朝阳区档案局(馆)与北京市朝阳区地方志编 纂委员会办公室(简称区地方志办)合并办公。内设机构有办公室、 档案业务科、法规科、收集科、保管科、利用科、整理科、信息化科、编研指导科、区志业务科共10个科室。 2018年预算单位为北京市朝阳区档案局本级,无下级单位.
(二) 人员构成情况
北京市朝阳区档案局部门事业编制 53 人，实际 48 人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神
党的十九大精神的学习宣传贯彻，是当前和今后一个时期的首要政治任务，继续做好局党支部建设，及时开展组织学习、专题宣传、工作落实，以提升党建工作水平、提升干部队伍建设水平、提升党风廉政建设水平、提升依法治档治志水平、提升科研创新能力为主要内容的“五提升”为主要目标，全力做到“六服务”，即为政治做好服务，为人民需求服务，为全区重点工作服务，为文化建设服务，为弘扬社会主义核心价值观服务，为“大档案”资源建设服务。
2.强化档案方志服务能力建设
强化服务中心大局的能力。围绕区“疏解整治促提升”等中心工作，及时做好档案方志开发利用。做好创建国家卫生区等重点工作档案服务保障，跟进重点部门和重点建设项目档案的监督管理和登记备案。深度挖掘档案方志，为领导决策提供可靠的档案方志服务。要强化服务社会民生的能力。要严格按照法律法规及国家、市有关规定，优化档案鉴定、开放和利用流程，简化利用手续，依法依规有序推进档案开放利用工作。不断探索服务两新组织档案方志管理的新途径、新方法。
3.加强档案治理能力建设
增强依法行政能力。加强依法行政的配套制度建设，提供档案法律咨询服务。开展档案执法双随机检查，用档案法治促进档案事业发展，主动开展档案管理违法违纪案件的查处。把事后处理向事前预防延伸，强化执法监督管理，做到严格规范执法。加大档案普法力度。按照“七五”法制宣传教育规划，组织开展针对性强、形式多样的档案法制宣传教育活动。不断扩大档案普法覆盖面和普及率，进一步提高全社会档案法治意识。
4.加快档案基础业务建设
继续对接收进馆工作进行监督和指导。明确基层档案室移交职 责，规范细化移交手续。加强监督指导，组织抽查验收，规范档案质量标准。继续做好档案利用服务工作。强化窗口责任意识，严格规范各项办事程序，提供及时准确的档案信息。严格履行政府信息公开查阅场所职责，做好主动公开类政府信息的接收与提供利用。继续推进档案信息化建设。继续做好档案数字化加工及软件开发工作，做好设备网络的维护。按时完成归档电子文件和数据接收工作。继续推进示范性数字档案室创建，推动全区室藏档案数字化工作。
5.做好档案方志资源利用开发工作
对《北京朝阳区志(1996-2010)》进行复审和终审，出版发行 《北京朝阳年鉴(2017)》，按进度要求完成《北京市朝阳区地名志 》、《北京市朝阳区标准地名词典》、《中华人民共和国标准地名词典 》，编纂出版《朝阳兰台》报，完成5-10部街乡志书初审。加快稿件收集、整理和编写进度，全力做好《朝阳大事记汇编》编写。继续做好《朝阳区村简志汇编》各乡图片文字资料的收集、整理和初审。推进“朝阳区农村城市化记忆工程”，加快推进乡情村史陈列室的影像制作。
6.加强档案方志干部队伍建设
要抓好档案方志干部培训。继续举办档案领导干部培训班、档案人员培训班、新上岗档案员培训、“修志课堂”、大事记主笔人培训等岗位培训和继续教育培训。要创新人才发展机制。要牢固树立科学的人才观，遵循档案人才培养规律，提高人才工作的实效性，调动积极性，努力打造良好环境，培养专门人才。
7.积极推进新档案馆建设
继续牵头完善新馆功能设计，争取做到功能完善、设施齐全、经济实用，满足档案方志工作未来三十年的现代化需求，继续争取资金 支持，全力助推新馆建设开工进度。准备新馆建成后搬迁事宜，学习其他地区新馆搬迁的成熟经验，准备选取有代表性的区域进行实地调研，为新馆建设的后续工作做好前期准备工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算1477.35万元，比2017年1250.71万元增加226.64 万元，增长18.12%。其中：财政拨款1477.35万元，比2017年1250.71 万元增加226.64万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1117.94万元，占总支出预算75.67%，比2017年 951.59万元增加166.35万元，增长17.48%。
(二)项目支出预算359.41万元，占总支出预算24.33%，比2017年 299.12万元增加60.29万元，增长20.16%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区档案局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算6.58万元，比2017年预算减少0.31万元。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数0.88万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数5.7 万元，2017年预算6.01万元，减少0.31万元，原因是按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市朝阳区档案局部门政府采购预算总额0.0万元，其中：
政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年本部门参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算95.70 万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费 、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
十、 国有资产占用情况
固定资产总额1,001.967829万元，其中：汽车3辆，55.085809万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)，138.760900万元。